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Budget communal

Dernière mise à jour : 13 mars 2018


Euros

Exercice 2018

Le service ordinaire

Le service ordinaire du budget de l'exercice 2018 se clôture par :

  • un boni de 296.868,61 € à l’exercice propre, correspondant à la différence entre 17.667.642,75 € de recettes et 17.370.774,14 € de dépenses
  • un mali de 285.377,33 € aux exercices antérieurs
  • un prélèvement de 100.000 € pour le Fonds de réserve ordinaire
  • l'exercice général se clôture avec un boni de 11.491,28 € correspondant à la différence entre 17.752.265,42 € de recettes et 17.740.774,14 € de dépenses

1.1. Les dépenses

Par rapport au budget final (après modifications budgétaires) de l'exercice 2017 :

  • les dépenses de personnel augmentent de 46.241,26 € pour atteindre 7.956.954,59 €
  • les dépenses de fonctionnement diminuent de 229.689,65 € pour atteindre 2.211.733,02 €
  • les dépenses de transferts augmentent de 113.076,82 € pour atteindre 5.647.065,93 €
  • les dépenses de dette augmentent de 149.089,48 € pour atteindre 1555.020,60 €

1.2. Les recettes

Par rapport au budget final de l'exercice 2017 :

  • les recettes de prestations augmentent de 4.083,33 € pour atteindre 781.382,09 €
  • les recettes de transferts augmentent de 91.550 € pour atteindre 16.676.929 €
  • les recettes de dette restent stables à 209.331,16 €

1.3. Les charges nettes par habitant :

  • Aide sociale : 125,68 €
  • Voirie : 145,86 €
  • Police : 103,38 €
  • Enseignement : 67,30 €
  • Immondices : 47,84 €
  • Pompiers : 29,73 €

Le service extraordinaire

Le service extraordinaire du budget 2018 se clôture par un mali de 286.907 € à l’exercice propre, correspondant à la différence entre 2.061.321 € de recetes et 2.348.228 € de dépenses.

Un prélèvement de 286.907 € a été opéré sur les réserves (extraordinaires et FRIC) pour clôturer l’exercice général à l’équilibre.

  • Achat de matériel informatique et de téléphonie : 65.000 € ;
  • Climatisation des bureaux : 10.000 € ;
  • Achat d’un véhicule électrique : 27.000 € ;
  • Achat d’une mini-pelle : 40.000 € ;
  • Achat d’un camion : 65.000 € ;
  • Achat d’une caméra pour l’inspection des égouts : + 12.000 € ;
  • Achat de matériel pour le géomètre : 32.000 € ;
  • Travaux dans les cimetières : 11.000 € ;
  • Aménagement du Bas-Bois : 70.000 € ;
  • Désamiantage école rue Paul d’Andrimont : 37.100 € ;
  • Désamiantage parois du hall sur les Keyeux : + 12.000 € ;
  • Etude pour les travaux de rénovation de la salle des Keyeux : 15.000 € ;
  • Réfection école rue Paul d'Andrimont : 375.000 € ;
  • Isolation acoustique hall omnisports : 37.000 € ;
  • Rénovation conciergerie école de Cerexhe : 305.700 € ;
  • Désamiantage conciergerie école de Cerexhe : 22.070 € ;
  • Grosses réparations dans les écoles : 55.000 € ;
  • Etudes et travaux pour la résolution des problèmes d’inondations et de coulées boueuses : 130.000 € ;
  • Achat de matériel d’égouttage : 20.000 € ;
  • Etude restauration église Saint Lambert : 55.000 € ;
  • Liaison mobilité douce : 121.000 € ;
  • Aménagement de mobilité et de sécurité routière : 30.000 € ;
  • Aménagement de modes doux : 84.288 € ;
  • Revitalisation urbaine - impétrants place de la Gare : 50.000 € ;
  • Revitalisation urbaine – aménagements : 542.000 € ;
  • Honoraires d'architecte pour la revitalisation de la Place de la Gare : 15.000 €.

Le coût global de ce programme est estimé à 2.348.228 € dont 1.772.802 € à charge de la commune. Il est prévu de financer la part communale en ayant recours au fonds de réserve pour 286.907 € et aux emprunts pour 1.485.895 €.

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